ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» Проект: «II этап. Оптимизация системы тепло – и водоснабжения пос.Кысыл – Сыр на 2013

Наименование программы	«II этап. Оптимизация системы тепло и водоснабжения пос. Кысыл – Сыр на 2013 – 2016 годы»
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Дата принятия решения о разработке инвестиционной программы 14 мая 2014 г. (Приказ 271-п от 14 мая 2014 г.)
Основание для разработки, нормативно-правовая база	Федеральный Закон N190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»
Координатор, заказчик, директор программы	Координатор – Министерство промышленности Республики Саха (Якутия)
Ответственные исполнители:	Управление капитального строительства Управление тепловых сетей (п.Кысыл-Сыр)
Разработчик программы	ОАО «Сахатранснефтегаз»
Цель и задачи	Цель программы : - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг по тепло- и водоснабжению потребителям пос. Кысыл-Сыр. Основными задачами Программы являются: 1. Реконструкция тепловых сетей; 2. Строительство водопроводных сетей 3. Организация водоснабжения из гидрогеологических скважин
Сроки реализации программы	Программа разработана на период 2013 - 2016 гг.
Объемы и источники финансирования	Потребность в финансовых средствах – капитальные вложения 316 141,1 тыс. руб. Источники: · Собственные средства ; · Инвестиционная надбавка в тарифе · Привлеченные средства (кредит или соинвестор)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация мероприятий программы позволит добиться: - снижения расхода природного газа на выработку тепловой энергии; - снижения потерь тепловой энергии; - обеспечение населения п. Кысыл-Сыр холодным водоснабжением.
Система организации контроля за исполнением программы	Внешний контроль за исполнением Программы осуществляет Государственный комитет по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия РС (Я) Внутренний контроль – службы управления ОАО «Сахатранснефтегаз».

1. Характеристика коммунального хозяйства пос. Кысыл-Сыр Вилюйского района Республики Саха (Якутия)

1.1. Котельное хозяйство

В настоящее время эксплуатацию котельного хозяйства пос. Кысыл-Сыр осуществляет структурное подразделение ОАО «Сахатранснефтегаз» - Управление тепловых сетей.

Источники теплоснабжения 6 котельных (из них 4 котельные – арендованные у ГУП «ЖКХ РС (Я)», 2 – собственность ОАО «Сахатранснефтегаз»).

Сведения об эксплуатируемых котельных представлены в таблице 1.

Характеристика источников теплоснабжения

Таблица 1

Наименование источника теплоснабжениям	Год ввода в эксплуатацию	Установленная тепловая мощность		Присоединенная тепловая нагрузка
		в горячей воде, Гкал/ч	в паре, т/ч	в горячей воде, Гкал/ч		Коэф. исп. мощности
		в горячей воде, Гкал/ч	в паре, т/ч	ср. отопит.	пиковая	Коэф. исп. мощности
котельная № 1 (ГУП ЖКХ)	1980	12,50	-	3,23	6,50	0,26
котельная № 1 (МИиЗО)	1990	17,80	-	2,63	4,81	0,15
котельная № 2 (МИиЗО)	1985	16,20	-	2,06	5,18	0,13
котельная № 3 (МИиЗО)	1992	8,66	-	1,12	2,25	0,13
котельная 8 МВт (модульная)	2007	6,88	-	0,59	1,17	0,09
котельная паровая	2007	1,875	3	1,1	1,80	0,59
Итого		63,915	3	10,73	21,71

Как видно из таблицы, ключевыми котельными по уровню присоединенной тепловой энергии являются котельные №1 (ГУП ЖКХ), №1 (МИиЗО), №2 (МИиЗО), эксплуатируемые 20-30 лет. Наиболее низкая тепловая нагрузка приходится на модульную и паровую котельные, которые в настоящее время не эксплуатируются на полную мощность в целях сохранения оборудования от износа до ликвидации проблемы разбора теплоносителя.

Наиболее высоким уровнем установленной тепловой мощности обладают котельные №1 (ГУП ЖКХ), №1 (МИиЗО), №2 (МИиЗО). При этом коэффициент использования мощности лишь на котельной №1 составляет около 30%, на других котельных он не достигает 20%.

Теплотехническая характеристика котельных

Таблица 2

№ п/п	Марка котлов	Режим работы котлов	Вид топлива	Установл. мощность котла, Гкал/ч	Объем выработки тепловой энергии, Гкал	Год ввода в эксплуа- тацию	Год прове-дения кап. ремонта
	Всего:			63,915	66 948,66
	в том числе:
котельная № 1 (ГУП ЖКХ)
1	АВА-4-00	водогрейный	газ	2,5	20 832,70	1982	2005
2	АВА-4-00	водогрейный	газ	2,5		1982	2013
3	АВА-4-00	водогрейный	газ	2,5		1982	2004
4	АВА-4-00	водогрейный	газ	2,5		1982	2003
5	АВА-4-00	водогрейный	газ	2,5		1982	2013
котельная 8 МВт (модульная)
1	КВС-2,0 "ВК-21"	водогрейный	газ	1,72	3 743,08	2008	-
2	КВС-2,0 "ВК-21"	водогрейный	газ	1,72		2008	-
3	КВС-2,0 "ВК-21"	водогрейный	газ	1,72		2008	-
4	КВС-2,0 "ВК-21"	водогрейный	газ	1,72		2008	-
котельная № 1 (МИиЗО)
1	АВА-4-00	водогрейн.	газ	2,5	16 549,25	1981	2014
2	АВА-4-00	водогрейн.	газ	2,5		1981	2005
3	ИМПАК	водогрейн.	газ	3,0		1987	2005
4	ИМПАК	водогрейн.	газ	3,0		1987	2005
5	КВГ-4-115	водогрейн.	газ	3,4		2002	-
6	КВГ-4-115	водогрейн.	газ	3,4		2002	2013
котельная № 2 (МИиЗО)
1	ИМПАК	водогрейн.	газ	3,0	15 230,95	1985	2009
2	ИМПАК	водогрейн.	газ	3,0		1985	2002
3	КВГ-4-115	водогрейн.	газ	3,4		2001	2012
4	КВГ-4-115	водогрейн.	газ	3,4		2001	2013
5	КВГ-4-115	водогрейн.	газ	3,4		2001	2013
котельная № 3 (МИиЗО)
1	ЗИОСАБ-5000	водогрейн.	газ	4,33	7 149,64	2010	-
2	ЗИОСАБ-5000	водогрейн.	газ	4,33	7 149,64	1992	2007
котельная паровая
1	Е-0,1-0,9	паровой	газ	0,625	6 843,60	2008	-
2	Е-0,1-0,9	паровой	газ	0,625		2008	-
3	Е-0,1-0,9	паровой	газ	0,625		2008	-

Всего на котельных эксплуатируется 25 котлов, в том числе 3 паровых, 22 водогрейных. Из распределения котлов по сроку эксплуатации видно, что 12 котлов (48% от общего количества котлов) эксплуатируются в течение 20-30 лет, т.е. полностью изношены и требуют замены.

Таблица 3

Характеристика теплоэнергетического оборудования

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения (оборудования)	Марка оборудования	Кол-во однотип-ного оборудов. шт.	Мощность электросилового агрегата, кВт.ч
1	2	3	6	7
I.	Котельная №1 ГУП ЖКХ
1	Сетевой насос резерв	Д-320	1	75
2	Сетевой насос	WILO 250/380	1	75
3	Сетевой насос	6Ш8	1	90
4	Подпит.насос водяных котлов	К80-65-160	2	15
5	Подпит.насос водяных котлов	К80-50-200	2	15
6	Подпит.насос паровых котлов	САДУ-65	2	18
7	Подпит.насос паровых котлов	ЦНС 2	2	18
8	Насос (водозабор)	К80-50-200С	2	15
9	Насос (водозабор)	1К80-50-200а	1	15
10	Насос (водозабор)	К100-65-200С	1	7,5
11	Вентилятор	ВД-6000	5	7,5
II.	Котельная №1 МИО
1	Насос сетевой	WILO 250/380	1	75
2	Сетевой насос	8Ш8	2	110
3	Насос подпит	К80-50-200	1	15
4	Насос подпит	К-80-65-160	3	7,5
5	Насос подпит	К-80-50-200	1	15
7	Насос паровой	ПДГ 1.6/16	1	2,5
8	Насос циркуляционный	ЦНС (Г) 2-100м	1	2,2
9	Вентилятор	V-М45/2	1	11
10	Вентилятор	V-44512	5	11
11	Насос глубинный	2ЭЦВ-6-10-140	2	7,5
III.	Котельная №2 МИО
1	Сетевой насос	8Ш8	2	110
3	Насос сетевой	WILO 250/380	1	75
4	Насос подпиточный	ВК 5/24-2Г-У2	1	7,5
5	Насос подпиточный	К - 80-50-200	1	15
6	Насос подпиточный	ВК10/45	1	7,5
7	Вентилятор	V-М45/5	5	11
8	Насос глубинный	2ЭЦВ-6-10-140	2	7,5
IV.	Котельная №3 МИО
1	Сетевой насос	wilo 250/380	1	75
2	Сетевой насос	Д-320	1	90
3	Сетевой насос	Д-320	1	75
4	подпит. насос	К80-50-160	2	7,5
5	подпит. насос	ВК 5/24	2	7,5
6	вентил.вихревой горелки		1	15
7	вентил.вихревой горелки		1	15
8	Насос глубинный	2ЭЦВ-6-10-140	2	7,5
V.	Котельная паровая
1	подпит. насос	ЦНС (Г)2-100м	6	2,2
2	вентилятор	ВД2.7У2	6	3
VI.	Котельная 8 МВт
1	подпит. насос		3	1,5
2	подпит. насос		1	2,2
3	насос циркул. 1конт (1 в работе)		4	15
4	насос циркул. 2 конт		1	30
5	насос циркул. 2 конт		1	45

1.2. Тепловые сети

В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «Сахатранснетегаз» на 2007-2012 гг. и основные направления до 2020 г. была проведена замена тепловых сетей

в 2010-2011 гг. – 15 476 м от котельных №1 (МИиЗО), №2 (МИиЗО);

в 2013 г. – 3 172,64 м от котельной №1 (ГУП ЖКХ): участок от котельной до ул. Набережной, ул. Староватова, ул. Губкина;

в 2014 г – 3 950,09 м от котельной №1 (ГУП ЖКХ): участок №2 ул. Набережная; участок №5 ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Строителей, ул. Западная.

Таблица 4

Техническая характеристика тепловых сетей

на 01.01.2014 г

№ п/п	Диаметр, мм	Протя- женность под. тр., м	Протя- женность обр. тр, м	Способ прокладки	Вид изоляции	Год прокладки, перекладки
Котельная №1 (ГУП ЖКХ)
1	325	64	64	надземная	мин. вата, мет. лист	до 1990
1	159	818	818	надземная	мин. вата, мет. лист	до 1990
2	108	202	202	надземная	мин. вата, мет. лист	до 1990
3	89	36	36	надземная	мин. вата, мет. лист	до 1990
4	57	23	23	надземная	мин. вата, мет. лист	до 1990
5	219	1 282	1 282	подземная	торф	до 1990
6	159	148	148	подземная	торф	до 1990
7	127	794	794	подземная	торф	до 1990
8	108	3 553	3 553	подземная	торф	до 1990
9	89	1 022	1 022	подземная	торф	до 1990
10	57	2 744	2 744	подземная	торф	до 1990
11	219	256	256	надземная	мин. вата, мет. лист	2013
12	159	522	522	надземная	мин. вата, мет. лист	2013
13	108	610	610	надземная	мин. вата, мет. лист	2013
14	89	545	545	надземная	мин. вата, мет. лист	2013
15	57	1139	1139	надземная	мин. вата, мет. лист	2013
Итого		13 758	13 758
Котельная 8 МВт (модульная)
2	159	1 835	1 835	надземная	мин. вата, мет. лист	с 2004
3	108	372	372	надземная	мин. вата, мет. лист	с 2004
4	89	330	330	надземная	мин. вата, мет. лист	с 2004
5	57	636	636	надземная	мин. вата, мет. лист	с 2004
6	57	32	32	надземная	мин. вата, мет. лист	2013
Итого		3 205	3 205

Котельная №1 (МИиЗО)
1	273	109	109	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
2	219	982	982	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
3	159	2 189	2 189	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
4	108	1 467	1 467	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
5	89	1 142	1 142	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
6	57	2 411	2 411	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
Итого		8 300	8 300
Котельная №2 (МИиЗО)
1	273	296	296	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
2	219	1 698	1 698	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
3	159	2 314	2 314	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
4	108	589	589	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
5	89	276	276	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
6	57	1 704	1 704	надземная	мин. вата, мет. лист	2010
7	159	111	111	подземная	торф	2010
8	108	61	61	подземная	торф	2010
9	89	79	79	подземная	торф	2010
10	57	48	48	подземная	торф	2010
Итого		7 176	7 176
Котельная №3 (МИиЗО)
1	219	345	345	надземная	мин. вата, мет. лист	до 1990
2	159	686	686	надземная	мин. вата, мет. лист	до 1990
3	108	105	105	надземная	мин. вата, мет. лист	до 1990
4	89	607	607	надземная	мин. вата, мет. лист	до 1990
5	57	123	123	надземная	мин. вата, мет. лист	до 1990
6	159	235	235	подземная	торф
7	89	185	185	подземная	торф
8	57	379	379	подземная	торф
Итого		2 665	2 665
ИТОГО по п. Кысыл-Сыр: 35,172 км

1.3. Водоснабжение

В поселке Кысыл-Сыр изначально централизованная система водоснабжения отсутствовала. Население поселка и предприятия для хозяйственно-питьевых и производственных нужд производили забор воды из системы теплоснабжения, что совершенно недопустимо по санитарным нормам и требованиям правил эксплуатации систем теплоснабжения.

С 2011 года совместно с заменой тепловых сетей ОАО «Сахатранснефтегаз» началось строительство централизованного водоснабжения в п. Кысыл-Сыр.

Летом 2011 г были построены сети водоснабжения от котельной №1 (МИиЗО) и №2 (МИиЗО) – 17 046,6 м. Параллельно велось строительство насосно-фильтровальной станции для санитарной очистки воды поступающей с р. Вилюй.

В октябре 2011 года Управление Тепловых Сетей произвели запуск насосно-фильтровальной станции и часть населения (около 30%) стала получать чистую (очищенную) воду.Вводом этого объекта решается вопрос очистки и обеззараживания воды из р.Вилюй для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения п.Кысыл-Сыр согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Для предотвращения замерзания воды в водопроводных сетях проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- Подогрев воды от спутника (обратный трубоспровод системы теплоснабжения);

- Тепловая изоляция трубопроводной сети;

Для опорожнения водопроводных сетей предусмотрены спускники и воздушники для выпуска воздуха. Для наружного пожаротушения предусмотрена установка пожарных гидрантов.

Суточная производительность насосно-фильтровальной станции 800 м3/сут. В качестве сооружений водоподготовки проектом предусматривается использовать установку водоподготовки МКТ-40 (ЗАО НПФ «ЭкоТОН).

Резервуары чистой и исходной воды представляют собой стальные цилиндрические емкости диаметром 7 м. и высотой стенки 5,55 м. Изнутри резервуары снабжены змеевиком для подогрева воды в зимнее время.

В 2013 году построено новых водопроводных сетей общей протяженностью 4 500,04 м:

- участок от котельной №1 ГУП ЖКХ до ул. Набережная (УТ6) – 734,88 м;

- участок от НФС до котельной №1 ГУП ЖКХ – 440 м;

- участок от УТ2 – ул. Староватова,1 - 508,01 м;

- участок от УТ1 – ул. Староватова,12 - 178,6 м;

- участок ул.Губкина, ул.Набережная (30-33), переход на ул.Школьная – 2 426,55 м;

- участок от котельной №1 ГУП ЖКХ до ул. Портовская – 212 м.

В 2014 году построено водопроводных сетей 3 950,09 м:

- участок №2 ул. Набережная – 1 346,05 м;

- участок №5 ул. Школьная, Молодежная, Строителей, Западная – 2 604,04 м.

Также в 2014 г построен летний водопровод общей протяженностью 2 270 м по ул. Восточная, Губкина, Сосновая, Таежная (к домам с газовым теплоснабжением).

Техническая характеристика водопроводных сетей на 01.01.2014 г

Таблица 5

№ п/п		Трубопроводы
	Участки водо-	Условный		Способ	Год ввода
	проводных сетей	диаметр,	протяжен.,	прокладки	в эксплуат
	(адресная принад-			(подземн.
	лежность)	мм	км	надземн.)
	2	6	7	8	10
					2011
1	участок №1. От водозабора до станции очистки воды	159	0,9440	надземный	2011

2	участок №2. От НФС до котельной №1 ГУП ЖКХ.	159	0,1940	надземный	2011
3	участок №3. От котельной №4 до ул.Мичурина,3; ул Мичурина 33,34, ПТУ, пер.Солнечный 8-а	159	0,6190	надземный	2011
		108	0,2218	надземный	2011
		89	0,2040	надземный	2011
		57	0,5960	надземный	2011
4	участок №4. От котельной №4 до ул.Пионерская 34.	159	0,0140	надземный	2011
		108	0,8210	надземный	2011
		89	0,0976	надземный	2011
		57	0,5925	надземный	2011
5	участок №5. ул.Бабенко №10-18-22, ул.Бабенко №7-№10, 24-26	108	0,2120	надземный	2011
		89	0,2420	надземный	2011
		159	0,3050	надземный	2011
		57	0,1900	надземный	2011
6	участок №6. ул.Бабенко №21-11	89	0,2862	надземный	2011
		57	0,0920	надземный	2011
7	участок №7. от котельной №4 до поликлиники, Роддом,морг ж/д №39, по ул.Бабенко, д/с "Радуга" корп 1,2	159	0,3000	надземный	2011
		108	0,3590	надземный	2011
		89	0,0890	надземный	2011
		57	0,1050	надземный	2011
8	участок №8. ул.Мичурина, пер. Солнечный-Пионерская	108	0,1337	надземная	2011
		89	0,1994	надземная	2011
		57	0,3111	надземная	2011
9	участок №9. ул.Мичурина, ПТУ	108	0,1175	надземная	2011
		89	0,0410	надземная	2011
		57	0,0230	надземная
10	участок №10. ул.Мичурина 6-8,10,11	89	0,1670	надземная	2011
		57	0,0000	надземная	2011

Продолжение таблицы 5

11	участок №11. ул.Мичурина 15-18,25	89	0,1936	надземная	2011
		57	0,0800	надземная	2011
12	участок №12. поликлиника, милиция - Мира2	89	0,1150	надземная	2011
		89	0,0720	надземная	2011
		57	0,0360	надземная
12	участок №13. от котельной №5 до ул.Энтузиастов	159	1,2666	надземная	2011
	до ж/д №24	57	0,1248	надземная	2011
		159	0,348	надземная	2011
14	участок №14. магистральная сеть	159	0,3674	надземная	2011
15	участок №15. ул.Энтузиастов №36,38,40,48			надземная	2011
		57	0,105	надземная	2011
16	участок №16. ул.Энтузиастов -магазин,гостиница,баня	89	0,1016	надземная	2011
17	участок №17. от магистральной сети .до Энтузиастов 54	108	0,325	надземная	2011
		89	0,156	надземная	2011
		57	0,138	надземная	2011
18	участок №18. от магистральной сети до Энтузиастов 49	108	0,15	надземная	2011
		57	0,12	надземная	2011
19	участок №19. от магистральной сети до Энтузиастов 12	108	0,129	надземная	2011
		89	0,042	надземная	2011
		57		надземная	2011
20	участок №20. от магистральной сети до Энтузиастов 22	108	0,147	надземная	2011
		89	0,035	надземная	2011
		57	0	надземная	2011
21	участок №21. от магистральной сети до Энтузиастов 13	108	0,19	надземная	2011
		89	0,057	надземная	2011
22	участок №22. от котельной №5 до котельной№3,№4	159	1,172	надземная	2011

23	участок №23. ул Газовиков -Бабенко	159	0,59	надземная	2011
		108	0
		89	0,146	надземная	2011
24	участок №24. от котельной №1 до ул.Ленина,6	159	0,7910	надземная	2011
		108	0,0790	надземная	2011
		89	0,1770	надземная	2011
		57	0,0600	надземная	2011
25	участок №25. от котельной №1 до ул.Мичурина 23	108	0,4670	надземная	2011
		57	0,1060	надземная	2011
26	Дополнительно к 2010г.	57	1,4250	надземная	2011
27	участок №26. от котельной №1ГУП ЖКХ до ул. Набережная (УТ6)	159	0,5128	надземная	2013
		89	0,0613	надземная	2013
		57	0,1608	надземная	2013

Окончание таблицы 5

28	участок №27. от НФС до котельной №1 ГУП ЖКХ	159	0,4400	надземная	2013
29	участок №28. УТ2-ул.Староватова,1	89	0,2709	надземная	2013
		57	0,2372	надземная	2013
30	участок №29. УТ1-ул.Староватова,12	159	0,1566	надземная	2013
		57	0,0220	надземная	2013
31	участок №30. ул.Губкина,ул.Набережная (30-33),переход на ул. Школьная	114	0,9767	надземная	2013
		89	0,7166	надземная	2013
		57	0,7333	надземная	2013
32	участок №31. от котельной №1 ГУП ЖКХ до ул. Портовская	114	0,2120	надземная	2013
	ИТОГО:		21,54 км

1.4. Водоотведение и ТБО

Дополнительным видом деятельности УТС является техническое обслуживание канализационных сетей с подземными накопительными емкостями и водоотведения отходов от жилого фонда, а также вывоз твердых бытовых отходов со всего поселка.

Система водоотведения в п. Кысыл-Сыр существует только по ул. Рождественская, Интернациональная и Победы. В остальной части поселка она отсутствует, потребители воды осуществляют сброс использованных вод на рельеф.

Характеристика системы водоотведения

Таблица 6

Наименование системы водоотведения	схема доставки сточных вод от источника до конечного пункта	Тип системы водоотведения (централизованная, вывозная канализация)	Объем септика, м3	протяженность сетей, м	Год постройки
Наименование системы водоотведения	схема доставки сточных вод от источника до конечного пункта		Объем септика, м3	протяженность сетей, м	Год постройки
2	6	7	8	9	10
ул. Рождественская, 1	Рождественская, 1,2,3,4,9,10 сливается в септик V=50 м³	централизованная, вывозная	15	147	1991
ул. Рождественская, 2
ул. Рождественская, 3
ул. Рождественская, 4
ул. Рождественская, 9
ул. Рождественская, 10
ул. Рождественская, 5	Рождественская 5,6,7,8 сливаются в септик V=15 м³, затем в общий септик V=50 м³		15	245
ул. Рождественская, 6
ул. Рождественская, 7
ул. Рождественская, 8			50	154
ул. Рождественская, 11	автотранспортом	вывозная	6	3	1991
ул. Интернациональная, д. 1	автотранспортом	вывозная	25	12	1995
ул. Интернациональная, д. 2	автотранспортом	вывозная	20	14	1999

Продолжение таблицы 6

ул. Победы, д. 1	Автотранспортом	вывозная	15	37	1995
ул. Победы, д. 2	автотранспортом	вывозная	15	37	1995
ул. Победы, д. 3	автотранспортом	вывозная	15	38	1995
ул. Победы, д. 4	автотранспортом	вывозная	15	38	1995
ул. Бабенко, д.21	автотранспортом	вывозная	5	5	1982
ул. Мира, д.1	автотранспортом	вывозная	10	3	1982
ул. Мира, д. 4	автотранспортом	вывозная	5	4	1984

2. Анализ деятельности производственных показателей деятельности управления тепловых сетей ОАО «Сахатранснефтегаз»

2.1. Полезный отпуск

Таблица 7

Динамика полезного отпуска в разрезе котельных (Гкал)

№ п/п	Наименование котельной	2011 год тариф	2011 год факт	% исп-я	2012 год тариф	2012 год факт	% исп-я	2013 год тариф	2013 год факт	% исп-я	2014 год тариф	2014 год ожид-е	ож % исп-я
1	Котельная №1 ГУП ЖКХ	18 601	17 591	95	17 676	16 098	91	16 096	15 482	96	16 092	15 316	95
2	Котельная №1 (МИиЗО)	12 743	13 021	102	12 900	12 758	99	12 421	12 633	102	12 373	12 453	101
3	Котельная №2 (МИиЗО)	14 347	13 728	96	13 651	13 688	100	13 671	11 697	86	10 367	9 179	89
4	Котельная №3 (МИиЗО)	6 563	6 405	98	6 305	5 975	95	5 782	5 814	101	5 735	5 474	95
5	Котельная 8 МВт (модуль)	2 633	2 633	100	2 612	2 992	115	3 209	2 912	91	2 992	2 857	95
6	Котельная паровая	7 002	7002	100	7 002	6 778	97	6 778	6 778	100	6 778	6 778	100
	ИТОГО:	61 889	60 380	97	60 146	58 289	97	57 957	55 316	95	54 337	52 057	96

Динамика полезного отпуска характеризуется снижением объемов реализации тепловой энергии вследствие:

- отключения потребителями объектов в связи с высоким уровнем тарифа;

- переходом объектов промышленности на газовое отопление;

- отключения сгоревших зданий, снос аварийных строений.

Таблица 8

Анализ потребления тепловой энергии в разрезе групп потребителей

№ п/п	Полезный отпуск по группам потребителей	2011 год тариф	2011 год факт	% откл-я	2012 год тариф	2012 год факт	% откл-я	2013 год тариф	2013 год факт	% откл-я	2014 год тариф	2014 год ожидаем	% откл-я
1	Площадь отапл-х квартир, м²	58 789	57 995	-1,4	57 995	56 926	-1,8	56 926	55 971	-1,7	56 926	55 855	-1,9
1	Жилой фонд (население), Гкал	37 327	37 041	-0,8	36 882	34 956	-5,2	34 706	34 436	-0,8	34 706	34 084	-1,8
2	Бюджет, Гкал	8 074	7 777	-3,7	7 644	7 882	3,1	7 725	7 553	-2,2	7 646	7 466	-2,4
3	Сторонние потребители, Гкал	8 562	7 395	-13,6	7 499	7 497	0,0	7 492	5 500	-26,6	4 159	2 680	-35,6
4	Внутреннее потребление, Гкал	8 189	8 167	-0,3	8 122	7 955	-2,1	8 035	7 827	-2,6	7 827	7 827	0,0
	ИТОГО:	62 152	60 380	-2,9	60 146	58 290	-3,1	57 957	55 316	-4,6	54 337	52 057	-4,2

Из анализа можно сделать следующие выводы:

1. По жилому фонду п. Кысыл-Сыр за последние 2-3 года произошло снижение отапливаемых площадей на 5 % из-за вывода жилья из эксплуатации, а также в процессе перевода на индивидуальное газовое отопление, при этом снижение полезного отпуска тепловой энергии населению составило 8 %.

2. По бюджетным потребителям снижение тепловой энергии за последние 3 года составило 4%. Потери предприятия по данным категориям потребителей происходят в основном из-за того, что в процессе потребления тепловой энергии потребители проводят мероприятия по оптимизации расходов путем отключения части отапливаемых помещений от отопления. По календарным срокам эти мероприятия проводятся в любое время в процессе потребления ресурсов. В условиях когда тариф на тепловую энергию сформирован и представлен в ГКЦ-РЭК РС(Я) или уже утвержден провести корректировку полезного отпуска, включенного в тариф, невозможно. Поэтому у предприятия возникают выпадающие доходы.

3. По сторонним потребителям в 2013 году наблюдается значительное снижение потребления тепла, на 64%, вследствие перехода объектов ОАО «ЯТЭК» на газовое отопление.

2.2. Расход газа

Динамика объемов израсходованного природного газа представлена в таблице 9.

Таблица 9

Динамика расхода природного газа (тыс. м³)

№ п/п		2011 год тариф	2011 год факт	% исполнения	2012 год тариф	2012 год факт	% исполнения	2013 год тариф	2013 год факт	% исполнения	2014 год тариф	2014 год ожидаем	% исполнения
1	Расход газа, тыс м³	11 319	12 940	114,3	12 404	12 428	100,2	12 778	12 446	97,4	11 676	11 506	98,5

Фактические данные о потреблении природного газа свидетельствуют о снижении расхода газа с 2011 по 2013 год на 4 %.

Отклонение фактических данных по объему расхода газа от утвержденного в тарифе вызвано тем, что при регулировании не учитывается фактический износ котлов, удельный расход топлива принимается в размере близком к паспортному значению КПД котла.

Снижение расхода газа в 2014 г обусловлено переходом значительного количества объектов ОАО «ЯТЭК» на газовое отопление.

2.3. Потери тепла

Таблица 10

Динамика объемов потерь тепла в 2011-2014 гг. (Гкал)

№ п/п		2011 год тариф	2011 год факт	% исполнения	2012 год тариф	2012 год факт	% исполнения	2013 год тариф	2013 год факт	% исполнения	2014 год тариф	2014 год ожидаем	% исполнения
1	Потери тепловой энергии	13 026	13 206	101,4	14 881	14 339	96,4	14 339	14 339	100,0	14 339	14 339	100,0
2	Отпуск тепла в сеть	65 958	66 584	100,9	75 027	72 628	96,8	72 296	69 655	96,3	68 676	66 396	96,7
3	% потерь от отпуска в сеть	19,75	19,83	100,4	19,83	19,74	99,54	19,83	20,59	103,79	20,88	21,60	103,43

Потери тепла за 2013 год выросли на 0,85% от отпуска тепловой энергии в сеть, в 2014 г ожидается увеличение потерь тепла еще на 1% от отпуска в сеть. Это связано:

1) с переходом значительного количества объектов ОАО «ЯТЭК» на газовое отопление, при том, что протяженность тепловых трасс осталась неизменной;

2) со строительством новых тепловых трасс в 2013 г от котельной №1 ГУП ЖКХ, т.е. построено 3,172 км (в 2-х трубном исчислении) тепловых трасс. Составлен и отправлен в ГУП ЖКХ РС(Я) акт на списание только 1,207 км тепловых сетей ГУП ЖКХ РС(Я). Остальные 1,9 км отапливаются в двойном размере, т.к. жители нескольких домов отказались от ввода в дом новых тепловых сетей (не успели за лето привести (переделать) разводку внутри дома к 1 вводу).

3. Проект «IIэтап. Оптимизация системы тепло- и водоснабжения

пос. Кысыл – Сыр»

3.1. Тепловые сети

Тепловые сети в п. Кысыл-Сыр были построены более 30-ти лет назад и на сегодняшний день сильно обветшали (в настоящий момент являются собственностью ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия).

В 2010 году начат проект реконструкции тепловых сетей в п. Кысыл-Сыр, т.е реконструкция (замена) существующих тепловых сетей с ликвидацией котельных №2, №3. При этом жилые дома по ул. Восточная и Таежная перевели на автономную систему теплоснабжения (газовое отопление). Также, при строительстве насосно-фильтровальной станции, появилась необходимость в прокладке водяных сетей, поэтому начали прокладывать сети водоснабжения от насосно-фильтровальной станции параллельно новым тепловым сетям.

Параметры выполнения проекта:

· система водоснабжения – открытая;

· параметры теплоносителя – 95 С/70 С;

· строительство новых сетей теплоснабжения, прокладываемых надземно на высоких опорах;

· ликвидация котельных №2, №3;

· изменение существующей схемы тепловых сетей;

· обеспечение централизованным теплоснабжением жилых, общественных, производственных зданий, сооружений;

· прокладка совместно с тепловыми сетями магистральных сетей холодного водоснабжения;

Теплотехнические и технико-экономические расчеты по эксплуатации систем теплоснабжения п. Кысыл-Сыр показали:

1) Необходимость оптимизации систем теплоснабжения;

2) Возможность снижения себестоимости тепловой энергии за счет оптимизации систем теплоснабжения.

На первом этапе реализации программы за 2010 – 2012 годы выполнены работы:

В 2010 году:

- перекладка подземных тепловых сетей на надземные от котельных № 1 и № 2 (МИиЗО) в общей сложности 11,3 км в 2-х трубном исчислении;

- параллельно тепловым сетям выполнен монтаж водопроводных труб холодного водоснабжения – 10,4 км.

В 2011 году:

- построено тепловых сетей - 4,174 км:

- реконструирована магистральная тепловая сеть от котельной №1 ГУП ЖКХ по ул. Ленина;

- реконструирована магистральная тепловая сеть от котельной 8 МВт по ул. Портовская.

- построены сети водоснабжения – 6,646 км.

В 2012 году из-за отсутствия финансирования оптимизация тепловых сетей не проводилась.

В 2013 году:

- реконструированы тепловые сети от котельной №1 ГУП ЖКХ (по ул. Староватова, участок по ул. Губкина, участок по ул. Набережная, участок до НФС, участок до ул. Портовская) в общей сложности 3,14 км в 2-х трубном исчислении;

- параллельно тепловым сетям выполнен монтаж водопроводных труб холодного водоснабжения – 4,5 км.

Всего смонтировано тепловых сетей в 2010-2011 годах 15,47 км в 2-х трубном исчислении; в 2013 году 3,17 км.

На 2014 год предусматривались строительство новых тепловых сетей и сетей водоснабжения от котельной №1 ГУП ЖКХ:

-участок №2 по ул. Набережная протяженностью 1,346 км;

-участок №5 по ул. Школьная, Молодежная, Строителей, Западная протяженностью 2,604 км.

2014 году завершены строительно-монтажные работы по прокладке сетей теплоснабжения и водоснабжения от котельной №1. Также выполнены строительно-монтажные работы по прокладке летнего водопровода. Сети запущены в эксплуатацию. Ведется проверка представленных генподрядной организацией окончательных актов выполненных работ и исполнительно-технической документации.

Произведены работы по бурению 3 поисково-эксплуатационных скважин для водоснабжения населения.

Подготовлена конкурсная документация для определения исполнителя по строительству объектов «Водозабор на территории объекта «Котельная мощностью 8 МВт в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса», «Водозабор на территории насосно-фильтровальной станции производительностью 800 м3/сут в п.Кысыл-сыр Вилюйского улуса РС(Я)». До конца 2014 года строительно-монтажные работы будут выполнены. Всего за 9 месяцев 2014 года освоено 16,3 млн. руб. Ожидаемое освоение за 2014 год составит 86 млн. рублей.

На 2015 годпланируется строительство тепловых сетей – 4,453 км и столько же сетей водоснабжения. Будут продолжены работы по объектам: «Водозабор на территории объекта «Котельная мощностью 8 МВт в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса», «Водозабор на территории насосно-фильтровальной станции производительностью 800 м3/сут в п.Кысыл-сыр Вилюйского улуса РС(Я)», включая общестроительные работы и работы по наружным сетям электроснабжения.

На 2016 годпланируется строительство тепловых сетей – 4,142 км и столько же сетей водоснабжения от котельной№3 по ул.Рождественская – проектно-изыскательские строительно-монтажные работы.

3.2. Потребность в финансировании для реализации инвестиционной программы

Всего необходимость в средствах по мероприятиям Инвестиционной программы на 2013 – 2014 годы составит 316,2млн. руб.

Источниками для реализации мероприятий инвестиционной программы планируются:

- собственные средства по статьям «Амортизационные отчисления» ;

- инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию;

- привлеченные средства (кредиты или соинвестирование, в том числе из бюджетных источников)

3.3. План мероприятий по реализации программы «Оптимизации тепловых сетей и сетей водоснабжения в п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС(Я)» на период 2013-2016 г.г.

План мероприятий по проекту «II этап. Оптимизации системы тепло- и водоснабжения п. Кысыл-Сыр

Таблица 11

тыс. руб. с учетом НДС

№ п/п	Наименование объекта	ВСЕГО потребность на период 2013-2016 гг	в том числе по годам
№ п/п	Наименование объекта	ВСЕГО потребность на период 2013-2016 гг	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Тепловые сети и сети водоснабжения от котельной №1 ГУП ЖКХ РС(Я) (магистральные сети), (СМР, ПИР) (ул. Набережная, Староватова, Губкина, переход на ул. Школьная, Портовская) с учетом материалов	79 501,0	79 501,00	0	0	0
2	Тепловые сети и сети водоснабжения от котельной №1 ГУП ЖКХ РС(Я) (магистральные сети), (СМР, ПИР) (ул. Набережная, Школьная, Молодежная, Строителей, Западная)	66 317,0	0	66 317,01	0	0
3	Тепловые сети и сети водоснабжения от котельной №1 ГУП ЖКХ РС(Я) (СМР, ПИР) (ул. Заозерная, Геофизиков, Лесная, Ленина, Восточная, Портовская, Весенняя)	73 457,7	0	0	73 457,7	0
4	Тепловые сети и сети водоснабжения от котельной №3 по ул. Рождественская (СМР, ПИР) (ул. Восточная, Таежная, Сосновая, Рождественская, Победы, Интернациональная)	72 094,1	0	0	0	72 094,1
5	Летний водопровод в п. Кысыл-Сыр	3 081,8	0	3 081,80	0	0
6	Бурение скважин для добычи подземных вод гидрогеологических скважин (3 скважины)	15 000,0	0	15 000,0

Продолжение таблицы 11

7	Водозабор на территории насосно-фильтровальной станции производительностью 800/м.куб./в сут. В п. Кысыл - Сыр Вилюйского улуса РС(Я)	2 441,8		731,60	1710,2
8	Водозабор на территории объекта "Котельная мощностью 8МВт в п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (ПИР, МТР, СМР)	2 300,7		1 012,42	1288,3
9	Водзабор на кот 8МВт. Приобретение и монтаж тельфера - 1 ед.	236,0			236,00
10	Водозабор на насосно-фильтровальной станции.Приобретние и монтаж тельфера	177,0			177,00
11	НФС инв.№00001219 Реконструкция НФС. Обезжелезивание воды (в связи с изменением источника исх. Воды). Пир, МТР, СМР	1 534,0			1 534,0
12	Котельная на 8МВт.п.Кысыл - Сыр (модельная). Монтаж пожарно-охранной сигнализации	40,1		40,1
13	Насосно-фильтровальная станция. Монтаж охранно-охранной сигнализации	42,5		42,5
	ВСЕГО:	316 223,7	79 501,0	86 225,4	78 403,2	72 094,1
	Инвестиционная надбавка	202 348,0	39 000,0	50 800,0	54 120,0	58 428,0
	Дефицит финансирования КВ по годам	113 875,7	40 501,0	35 425,4	24 283,2	13 666,1

3.3. Анализ влияния на тариф капитальных вложений

на 2013 – 2016 годы

Общий объем капитальных вложений на 2013 - 2016 годы по программе составит 316, 2 млн. руб. Из них:

в 2013 году - 79,5 млн. руб.;

в 2014 году – 86,2 млн. руб.;

в 2015 году – 78,4 млн. руб.

в 2016 году – 72,1 млн. руб.

Общая сумма инвестиционной надбавки за 2013 – 2016 годы составит 202,3 млн. руб. Дефицит финансирования капитальных вложений составит 113,9 млн. руб.

Рост тарифа на тепловую энергию при условии отсутствия дефицита финансирования капитальных вложений составит 2013 – 2014 годы 19,2% , 2014 – 2015 годы - 16,9%, 2015 – 2016 годы - 3,9%. Согласованный Госкомцен-РЭК РС(Я) опережающий рост позволит увеличить тариф по 10% в 2015 и 2016 годах. При этом дефицит товарной выручки составит: 14,3 млн. руб., 1,06 млн. руб. в 2015, 2016 годах соответственно.

Таблица 12

Влияние капитальных вложений (инвестиционной надбавки) на тариф

по тепловой энергии

№	наименование	ед.изм.	2013	2014	2015	2016
№	наименование	ед.изм.	тариф (с 1 июля 2014 г.)	тариф (с 1 июля 2014 г.)	прогноз (с 1 июля 2014 г.)	прогноз
1.	Объем поставки тепловой энергии	тыс.Гкал	58,0	54,3	51,7	51,4
2.	Эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии	млн.руб.	154,6	165,5	186,8	190,5
	в том числе на порграмму "Оптимизация тепловых сетей"	млн.руб.	39,0	50,8	54,1	58,4
3.	Необходимая товарная продукция	млн.руб.	193,6	216,4	240,9	248,9
4.	Необходимый тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	3 339,55	3 981,75	4 655,84	4 838,44
5.	Необходимый рост к предыдущему году	%		19,2%	16,9%	3,9%
6.	Предельный тариф без учета инфляции	руб/Гкал			4 379,92	4 817,92
7.	Рост к предыдущему году (предельный рост без учета инфляции)	%			10,0%	10,0%
8.	Товарная продукция по предельному тарифу	млн.руб.			226,66	247,88
9.	Дефицит выручки	млн.руб.			-14,28	-1,06

3.4. Расчет дефицита капитальных вложений

на 2009 – 2016 годы

С начала реализации первого этапа программы по оптимизации системы водо- и теплоснабжения п. Кысыл – Сыр накопленный дефицит капитальных вложений за 2009 – 2013 годы составил 130,0 млн. руб., а за 2014 год – 35,7 млн. руб. (см. табл.13). Расчет этих сумм произведен путем сравнения фактических расходов на капитальные вложения с фактическими источниками за указанный период. Основной источник – инвестиционная надбавка – по факту получен за 2009-2013 годы в сумме 135,9 млн. руб., за 2014 год – 37,5 млн. руб. (см. табл.14).

Расчет инвестиционной надбавки за 2009 -2014 года произведен с учетом полученных убытков. Поэтому расчет фактической инвестиционной надбавки, согласованный Госкомцен-РЭК РС(Я), за отмеченный период снижен пропорционально на величину полученных убытков. Таким образом, величина дефицита капитальных вложения за 2009 – 2014 годы, без возмещения, составит 180,4 млн. руб.

В целях погашения дефицита капитальных вложений планируется направление в 2014 году 90 млн. руб., полученных от передачи газовых скважин ОАО «ЯТЭК». В 2015 году также предусматривается снижение дефицита капитальных вложений по программе оптимизации водо- и тепловых сетей в п. Кысыл-Сыр путем предоставления из Государственного бюджета РС(Я) возмещения на сумму 88,4 млн. руб.

В 2014 году согласно решению совета директоров общества (протокол №168 от 10.10.2014 г.) инвестиционная надбавка составляет 44,2 млн. руб. в тарифе на тепловую энергию, действующего с 1 апреля 2014 года. На оптимизацию тепловых сетей в п. Кысыл-Сыр ранее было учтено 50,8 млн. руб.. Снижение произошло при пересчете на календарный 2014 год в связи с уменьшением полезного отпуска тепла. При этом запланированная потребность утверждена в сумме 73 млн. руб., а ожидаемая потребность составит 86,2 млн. руб. В связи с этим, планируемый дефицит капитальных вложений в 2014 году без учета возмещения составляет 150,7 млн. руб. Ожидаемый дефицит при инвестиционной надбавке в сумме 35,7 млн. руб.. и с учетом возмещения в сумме 90 млн. руб. в 2014 году составит 90 млн. руб.

В 2015 году с учетом возмещения дефицита капвложений на сумму 88,4 млн. руб. при запланированной потребности 78,4 млн. руб. накопленный дефицит составит 26,3 млн. руб.

В 2016 году, дефицит возрастет до 40 млн. руб., при росте инвестиционной надбавки на 8% , т.е. до 58,4 млн. руб., при потребности в капитальных вложения 72,1 млн. руб.

В целях снижения дефицита финансирования капитальных вложения планируется привлечение средств также путем финансирования из государственных бюджетных источников (субсидий). В случае отсутствия возможности привлечения средств из государственных источников, будут привлекаться заемные средства в виде кредитов. В таком случае, возникнет необходимость по корректировке тарифа на тепловую энергию в связи оплатой процентов по кредиту.

Расчет дефицита по капитальным вложениям 2009 – 2016 годы Таблица 13

№ п/п	Наименование объекта	2009-2013 гг.			2014 год					2015 год				2016 год
№ п/п	Наименование объекта	Плановые источники	Фактические затраты	Дефицит	Плановый источник	Потребность утвержденная СД (протокол 168 от 10.10.2014 г.)	Ожидаемое освоение	Дефицит по потребности, утверждённой СД	Дефицит по ожидаемому освоению	Плановые источники	Ожидаемый план	Дефицит по плану	Ожидаемый дефицит	Плановые источники	Ожидаемое освоение	Дефицит по плану	Ожидаемый дефицит
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
1.	Сумма по выполненным работам и закупу ПТН	306,7	386,6	-79,9	50,80	73	86,2	-22,2	-35,4	54,1	78,4	-24,3	-24,3	72,1	72,1	0	0
2.	Источники, всего	306,7	256,7	-50	50,80	44,2	125,7	-6,60	74,9	54,1	142,5		88,4	72,1	58,4		-13,7
	в том числе:
2.1.	ОАО "Сахатранснефтегаз"	206,7	156,7		50,80	44,2	35,7			54,1	54,1			58,4	58,4
2.1.1.	- амортизация	21,4	20,8
2.1.2.	- инвестнадбавка	185,3	135,9*		50,80	44,2	35,7*			54,1	54,1			58,4	58,4
2.2.	ОАО "ЯТЭК"	100	100
2.3.	Возмещение дефицита КВ по оптимизации сетей ТВС**						90				88,4					0
3.	ИТОГО по текущему году			-129,9	50,80	73	86,2	-28,80	39,5	54,1		-24,3	64,1	72,1	72,1	0	-13,7
4.	ВСЕГО дефицит, с нарастающим итогом по фактическому источнику			-129,9				-158,7	-90,4			-183,0	-26,3			-183,0	-40,0
	* расчет инвестиционной надбавки в 2009-2013 годы и в 2014 годах прилагается
	** возмещение дефицита КВ в 2014 году осуществляется путем выкупа тепловых сетей на общую сумму 221 млн. руб. путем передачи газовых скважин. 131 млн. руб. вносится в УК ОАО "Сахатранснефтегаз", 90 млн. руб. - перечисляется на р/с Общества. В 2015 году возмещение дефицита КВ составит 88,4 млн. руб.

Таблица 14

Расчет инвестиционной надбавки за 2009 – 2013 годы и на 2014 год

в тыс. руб. с учетом НДС

Год	Выручка + субсидия	Прочие расходы	Прибыль до налогообложения	Инвест надбавка.	Объем товарной выручки (с учетом инвест. надбавки)	прибыль с учетом инвест. надбавки	Итого прибыль (убыток) за минусом инвест. надбавки	Доля убытка от общих доходов	Дефицит	Фактическая инвестиционная надбавка
Год	Выручка + субсидия	Прочие расходы	Прибыль до налогообложения	Инвест надбавка.	Объем товарной выручки (с учетом инвест. надбавки)	прибыль с учетом инвест. надбавки	Итого прибыль (убыток) за минусом инвест. надбавки	Доля убытка от общих доходов	Дефицит	Фактическая инвестиционная надбавка
1	2	3	4	5	6=2+5	7=4+5	8=4-5	9=8/6*100%	10=5*9/100%	11=5+10
2010	121 651	2 056	2 781	48 031	169 682	50 812	-45 250	-27%	- 12 808,7	35 222
2011	135 645	1 560	-2 697	44 766	180 411	42 069	-47 463	-26%	- 11 777,2	32 989
2012	160 781	1 598	23 505	44 391	205 172	67 896	-20 886	-10%	- 4 518,9	39 872
2013	145 025	1 545	-19 312	40 154	185 179	20 842	-59 466	-32%	- 12 894,5	27 259
ВСЕГО за 2010 - 2013 годы	563 102	6 759	4 277	177 342	740 444	181 619	-173 065	-23%	- 41 450,4	135 892
2014	169 368	1 780	-17 959	52 203	221 571	34 244	-70 162	-32%	- 16 530,4	35 673

4. Организация мониторинга и контроля

Организация мониторинга осуществляется ежеквартально. По итогам отчетного периода исполнители программы в течение 30 дней направляют оперативную информацию о выполнении мероприятий, достигнутых значениях экономических, производственных показателях, по запрашиваемым или иным формам оперативной отчетности. По итогам года информацию следует направить в срок до 30 марта года следующего за отчетным. Информация направляется в адрес финансово-экономических служб Общества (ПЭО,ФО, ОСПиИП).

Внешний контроль за реализацией программы осуществляет Госкмцэн –РЭК РС (Я) и Министерство промышленности РС(Я). Внутренний контроль осуществляется службами управления ОАО «Сахатранснефтегаз».

5. Порядок и механизм реализации программы

Инвестиционная программа утверждается руководителем общества и согласовывается с представительным органом муниципального района, на территории которого осуществляется деятельность организации, подлежащая регулированию со стороны Государственного комитета по ценообразовании – Региональной энергетической комиссией РС (Я). В соответствии с Федеральным законом N190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»

Реализация настоящей программы включает:

1. Осуществление проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ в соответствии с планом мероприятий.

2. После завершения программы планируется отчуждение непрофильных активов - передача объектов ЖКХ в собственность ГУП ЖКХ РС(Я).

Ответственные исполнители, в соответствии с программой подготавливают годовой план мероприятий, и осуществляют их реализацию. В случае изменения сроков или дефицита финансирования, а также в случае оперативного изменения ситуации, корректировка деятельности по реализации программы осуществляться на уровне годового плана. Корректировка программы осуществляется при наличии необходимых обоснований или по итогам завершения сроков реализации программы.

Официальный сайт администрации МО "Поселок Кысыл-Сыр"

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» Проект: «II этап. Оптимизация системы тепло – и водоснабжения пос.Кысыл – Сыр на 2013 – 2016 годы»

Глава администрации

Документы

Администрация

Тендеры

О Кысыл-Сыре

Градостроительное зонирование

Разное

Опрос

Фотографии

Сайты и статистика

Контактная информация

О Кысыл-Сыре

Разное